河北省张家口市涿鹿县人民法院2023年部门预算信息公开目录-河北省涿鹿县人民法院

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河北省张家口市涿鹿县人民法院2023年部门预算信息公开目录

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发布时间：2023-02-22 10:59:22 打印字号：大 | 中 | 小

部门预算公开表

部门预算信息公开情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门预算收支总表

528涿鹿县人民法院		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1647.02	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1345.67
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	178.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	42.45
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	80.31
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1647.02	本年支出合计	1647.02
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	1647.02	支出总计	1647.02

部门预算收入总表

528涿鹿县人民法院					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1647.02	1647.02	1647.02
2	204	公共安全支出	1345.67	1345.67	1345.67
3	20405	法院	1345.67	1345.67	1345.67
4	2040501	行政运行	1345.67	1345.67	1345.67
5	208	社会保障和就业支出	178.59	178.59	178.59
6	20805	行政事业单位养老支出	178.59	178.59	178.59
7	2080501	行政单位离退休	82.37	82.37	82.37
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.22	96.22	96.22
9	210	卫生健康支出	42.45	42.45	42.45
10	21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45	42.45
11	2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	42.45
12	221	住房保障支出	80.31	80.31	80.31
13	22102	住房改革支出	80.31	80.31	80.31
14	2210201	住房公积金	80.31	80.31	80.31

部门预算支出总表

528涿鹿县人民法院			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1647.02	1495.50	151.52
2	204	公共安全支出	1345.67	1194.15	151.52
3	20405	法院	1345.67	1194.15	151.52
4	2040501	行政运行	1345.67	1194.15	151.52
5	208	社会保障和就业支出	178.59	178.59
6	20805	行政事业单位养老支出	178.59	178.59
7	2080501	行政单位离退休	82.37	82.37
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.22	96.22
9	210	卫生健康支出	42.45	42.45
10	21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45
11	2101101	行政单位医疗	42.45	42.45
12	221	住房保障支出	80.31	80.31
13	22102	住房改革支出	80.31	80.31
14	2210201	住房公积金	80.31	80.31

部门预算财政拨款收支总表

528涿鹿县人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1647.02	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	1345.67	1345.67
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	178.59	178.59
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	42.45	42.45
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	80.31	80.31
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1647.02	本年支出合计	1647.02	1647.02
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1647.02	支出总计	1647.02	1647.02

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

528涿鹿县人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1647.02	1495.50	151.52
2	204	公共安全支出	1345.67	1194.15	151.52
3	20405	法院	1345.67	1194.15	151.52
4	2040501	行政运行	1345.67	1194.15	151.52
5	208	社会保障和就业支出	178.59	178.59
6	20805	行政事业单位养老支出	178.59	178.59
7	2080501	行政单位离退休	82.37	82.37
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.22	96.22
9	210	卫生健康支出	42.45	42.45
10	21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45
11	2101101	行政单位医疗	42.45	42.45
12	221	住房保障支出	80.31	80.31
13	22102	住房改革支出	80.31	80.31
14	2210201	住房公积金	80.31	80.31

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

528涿鹿县人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1495.50	1257.50	238.00
2	301	工资福利支出	1165.50	1165.50
3	30101	基本工资	347.80	347.80
4	30102	津贴补贴	295.21	295.21
5	30103	奖金	217.99	217.99
6	30107	绩效工资	11.45	11.45
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.22	96.22
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	42.45
9	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57
10	30113	住房公积金	80.31	80.31
11	30199	其他工资福利支出	71.50	71.50
12	302	商品和服务支出	238.00		238.00
13	30201	办公费	23.00		23.00
14	30205	水费	7.00		7.00
15	30206	电费	15.00		15.00
16	30207	邮电费	29.20		29.20
17	30208	取暖费	15.00		15.00
18	30209	物业管理费	13.50		13.50
19	30211	差旅费	42.20		42.20
20	30213	维修(护)费	7.83		7.83
21	30217	公务接待费	0.27		0.27
22	30226	劳务费	22.20		22.20
23	30228	工会经费	10.80		10.80
24	30239	其他交通费用	52.00		52.00
25	303	对个人和家庭的补助	92.00	92.00
26	30302	退休费	82.37	82.37
27	30305	生活补助	6.50	6.50
28	30309	奖励金	1.80	1.80
29	30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

528涿鹿县人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

528涿鹿县人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

528涿鹿县人民法院			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.27	0.27
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费
6	三、公务接待费	0.27	0.27

第一部分涿鹿县人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

涿鹿县人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涿鹿县人民法院2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，人民法院的主要职责是：人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对人民代表大会及其常务委员会负责，接受县人民代表大会及其常务委员会和上级法院的监督。具体职能如下：

一．刑事、民事、行政案件的立案工作职能.

查询释明，导诉答疑,立案审查，救助服务.信访接待，立案调解，诉讼材料收转是立案庭的职责，立案庭可在七个工作日内为当事人办理立案手续。为方便当事人，我院立案庭推行"即诉即立"制度，只要材料齐备、符合法院受理范围的立即给予立案。针对老人、残疾人、正在医院救治的病人等特殊对象，我院还推行上门立案、预约立案、网上立案等多元化立案方式，为群众提供贴心的立案服务，让当事人足不出户，也能立上案，针对老人、残疾人、正在医院救治的病人等上门立案、预约立案，网上24小时立案。

二、审判和执行案件的工作职能，依法审判法律规定由人民法院管辖的第一审民事商事，刑事，行政案件，指导派出法庭审判工作。依法办理发生法律效力判决，其他法律文书的执行工作。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，司法公开，公正，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能民事案件简易程序3个月审结，普通程序6个月结，民事案件调解率35% 行政案件简易程序45天，普通程序6个月，刑事案件 3 个月审结。执行案件6个月期限

三、审判监督的工作职能，对案件审判执行流程进行管理；强对案件审限的管理与控制；对审判、执行案件严格进行质量评查；对有关案件进行督办。依法审理上级人民法院指令管辖的民商事案件；审理依照特别办理的案件，依法审理民事，刑事，行政再审案件，检察院抗诉案件，指导派出法庭审判工作，督促审判执行案件的进程，以及全部法律文书的评查评比工作。对案件审判执行流程进行管理；强对案件审限的管理与控制；对审判、执行案件严格进行质量评查；对有关案件进行督办庭审直播案，裁判文书除不公开的外，全部上网

四、司法警察维护法律的尊严工作职能。

预防制止审判活动的违法犯罪行为，保障审批工作顺利进行.强化训练，确保在审判过程平安，压解人犯过程不出脱，突发事件拉的出，打得胜，做一个合格的司法警察，确保全年安全无事故。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
涿鹿县人民法院本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涿鹿县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1647.02万元，其中：一般公共预算收入1647.02万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涿鹿县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1647.02万元，其中基本支出1495.5万元，包括人员经费1257.5万元和日常公用经费238万元；项目支出151.52万元，主要为综合事务管理，综合业务管理等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1647.02万元，较2022年预算减少96.27万元，其中：基本支出增加25.53万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少121.8万元，主要原因是中央和省级专款下达较晚，做得追加预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排238万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.27万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元) ；公务接待费0.27万元。与2022年相比减少86万元，其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与上年相比减少86万元，减少的主要原因是落实过紧日子要求，严控三公经费支出，公务接待费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市及上级法院重大决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持党对法院工作的绝对领导，牢固树立以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，严格执法、公正司法，服务大局，服务人民，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业主要任务，为全市完成三大历史任务、交出两份优异答卷，为涿鹿县高质高速发展，营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（二）分项绩效目标

一．刑事、民事、行政案件的立案工作绩效目标

1、查询释明，导诉答疑,立案审查，救助服务.信访接待，立案调解，诉讼材料收转是立案庭的职责，立案庭可在七个工作日内为当事人办理立案手续。为方便当事人，我院立案庭推行"即诉即立"制度，只要材料齐备、符合法院受理范围的立即给予立案。针对老人、残疾人、正在医院救治的病人等特殊对象，我院还推行上门立案、预约立案、网上立案等多元化立案方式，为群众提供贴心的立案服务，让当事人足不出户，也能立上案，针对老人、残疾人、正在医院救治的病人等上门立案、预约立案，网上24小时立案。

二、审判和执行案件的职责目标，依法审判法律规定由人民法院管辖的第一审民事商事，刑事、行政案件，指导派出法庭审判工作。依法办理发生法律效力判决，其他法律文书的执行工作。依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，司法公开，公正，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能民事案件简易程序3个月审结，普通程序6个月结，民事案件调解率35% 行政案件简易程序45天，普通程序6个月，刑事案件 3 个月审结。执行案件6个月期限

三、审判监督的职责目标是，对案件审判执行流程进行管理；强对案件审限的管理与控制；对审判、执行案件严格进行质量评查；对有关案件进行督办。

依法审理上级人民法院指令管辖的民商事案件；审理依照特别程序办理的案件，依法审理民事，刑事，行政再审案件，检察院抗诉案件，指导派出法庭审判工作，督促审判执行案件的进程，以及全部法律文书的评查评比工作。对案件审判执行流程进行管理；强对案件审限的管理与控制；对审判、执行案件严格进行质量评查；对有关案件进行督办庭审直播案，裁判文书除不公开的外，全部上网

四、司法警察的职责目标，维护法律的尊严。

（三）工作保障措施

1、涿鹿县人民法院法院为了方便当事人诉讼，已建立了立案信访大厅，开通了12368诉讼服务平台，“一站式”为当事人提供导诉、立案、查询、调解、司法救助、判后答疑、材料收转、文书送达、信访接待等服务，有效减轻了当事人诉累。12368诉讼服务平台整合了电话、网络、短信、窗口等多种服务形式，可为当事人提供相关诉讼服务。案件当事人可通过拨打12368联系法官、查询案件、诉讼咨询，也可登录涿鹿县人民法院网“12368网上诉讼服务中心”进行案件查询、网上立案，或查阅电子送达、裁判文书、审判流程、执行信息和法院公告等内容，也可通过涿鹿县人民法院“12368网进行网上开庭，法院还将通过短信方式告知当事人相关案件的庭审时间、审限变更、程序变更、执行措施等审判、执行流程节点信息，以及法律文书的送达、领取信息等。今后，不论是联系法官、查询案件，或是诉讼咨询，案件当事人都可以通过这一平台完成，享受更为全面、快捷、畅通的司法服务。当事人如对法院的工作有意见建议或者投诉信访，也可以通过12368诉讼服务平台转达。规范和保护庭审活动，促进审判作风建设，实行庭审直播，已建成8个数字化法庭进行高清高标准建设升级。对所有公开案件实行庭审直播，全程录音录像，建立数字化档案，法官在开庭前必须告知诉讼参加人以及旁听人员：“根据规范管理的要求，本次开庭实行同步录音录像，资料附卷备查。”对庭审过程进行音像直播和刻录存档，使法官、诉讼当事人及其他参与人在庭审中的一言一行、一举一动都有据可查、有所约束，让他们更加注重自己的形象言行，确保庭审依法、有序、文明进行。规范执行行为，加大强制执行力度，充分发挥执行指挥系统功能，推进执行信息化建设。建立了执行指挥中心网络执行查控系统，已经能够查询全部银行，大部分银行支持冻结，工商银行已经支持扣划。另外，还开通了车辆、证券和企业法人的工商登记信息的查询，加大查控系统使用力度。加大信用惩戒力度，实行失信被执行人全方位、立体化“曝光台”和“黑名单”制度，快速步入信用惩戒的“微时代”。通过报纸、广播电台、电视台、法院内外网、微信等载体，多渠道曝光，压缩“老赖”生存空间，督促被执行人自觉履行义务，倒逼执行；有计划、分批次在县城中心区户外显示屏、法院户外电子公告屏以图文形式反复滚动播放失信被执行人信息。坚持用好用足查封、冻结、扣押、划拨、搜查、拍卖、变卖等强制措施，对有履行能力而拒不履行、转移藏匿财产、妨害执行的被执行人，坚决采取民事制裁、司法拘留等强力措施。

四、加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。承办其它应由县人民法院负责的工作

第二部分专项资金绩效目标

无

第三部分预算项目绩效目标

1、综合事务管理（涿鹿县人民法院）罚没收入绩效目标表

绩效目标

1.用于办公楼维修等

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	100%	事实需求
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	事实需求
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	事实需求
	成本指标	预算控制	预算控制	≤107.13万元	事实需求
效益指标	经济效益指标	交通事故处理办结率%	交通事故处理办结率%	≥95%	事实需求
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥95%	事实需求
	生态效益指标	宣传绿色生产方式	宣传绿色生产方式	≥95%	事实需求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	事实需求
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥95%	事实需求

2、综合事务管理（涿鹿县人民法院）行政性收费绩效目标表

绩效目标

1.用于在职及退休人员体检

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	25万元	事实需求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	事实需求
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度资金计划按时完成率	100%	事实需求
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	符合标准	事实需求
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	100%	事实需求
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%	事实需求
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥95%	事实需求
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥95%	事实需求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥95%	事实需求

3、综合业务管理（涿鹿县人民法院）行政性收费绩效目标表

绩效目标

1.保障在职在岗人员办公需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	100%	事实需求
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	100%	事实需求
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	事实需求
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	19.39万元	事实需求
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	事实需求
	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	事实需求
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	事实需求
	可持续影响指标	法律服务专线接通率	法律服务专线接通率	≥95%	事实需求
满意度指标	服务对象满意度指标	法院办案人员及案件当事人满意度	法院办案人员及案件当事人满意度	≥95%	事实需求

六、政府采购预算情况

2023年，涿鹿县人民法院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

528涿鹿县人民法院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涿鹿县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为2268.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

528涿鹿县人民法院	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2268.22
1.房屋（平方米）	5241.06	1064.46
其中：办公用房（平方米）	5241.06	1064.46
2.车辆（台、辆）	11	230.73
3.单位价值在20万元以上的设备	9	351.53
4.其他固定资产	1230	621.5

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

责任编辑：谷生琴